Contrato federal · Empenho 2024NE000235 · Comprasnet Contratos
ATENDER COM AQUISIÇÃO DE AUTOMATIZADOR PARA PORTÃO DESLIZANTE DE ATÉ 3000KG. PARA DPF/PHB/PI, CONFOME DISPENSA DE LICITAÇÃO 90006/2024 E DESPACHO SEI 38538067.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA (CNPJ 17.722.651/0001-98) para: atender com aquisição de automatizador para portão deslizante de até 3000kg. para dpf/phb/pi, confome dispensa de licitação 90006/2024 e despacho sei 38538067.. Valor global contratado: R$ 8.400,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDACNPJ 17.722.651/0001-98
- Processooficial
- 08104.000128/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.400,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMATIZADOR PORTÃOAUTOMATIZADOR PORTÃO, TIPO GDC/DESLIZANTE, MATERIAL TRILHO FERRO, QUANTIDADEMÁQUINAS 1 UN, QUANTIDADE FOLHAS PORTA/PORTÃO 1 UN, COMPRIMENTO PORTÃO ATÉ 4 M, PESO PORTÃO 400 KG, POTÊNCIA 1 HP, TENSÃO AL… | 2 | R$ 4.200,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000235 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.400,00 · a liquidar R$ 8.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 433 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000235 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08104.000128/2024-01
valor global após o termo: R$ 8.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475607
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.