Contrato federal · Outros 00009/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL DIGITAL CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES DESTINADAS AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN- HUMAP- UFMS, FILIAL EBSERH, NO Â…
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. (CNPJ 58.752.460/0001-56) para: fornecimento de aparelho de raios-x móvel digital conforme condições e quantidades destinadas ao hospital universitário maria aparecida pedrossian- humap- ufms, filial ebserh, no âmbito do programa de reestruturação dos…. Valor global contratado: R$ 1.094.691,56. Vigência de 26/02/2025 a 26/02/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 155124
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.CNPJ 58.752.460/0001-56
- Processooficial
- 23538.004582/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.094.691,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.094.691,56
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 26/02/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO RAIOS X USO MÉDICOAPARELHO RAIOS X | 2 | R$ 547.345,78 | R$ 1.094.691,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.094.691,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.094.691,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 21/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.094.691,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.094.691,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00009/2025 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.004582/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.094.691,56 · vigência até 26/02/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475619
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.