Contrato federal · Empenho 2024NE001369 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 33/2023. UASG: 250061. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 33/2023. uasg: 250061. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 996,80. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 33367.167995/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 996,80
- Valor globaloficial
- R$ 996,80
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER OXIGENOTERAPIACATETER OXIGENOTERAPIA - VER PDM 30260, MATERIAL TUBO PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO , TIPO TIPO ÓCULOS,PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TAMANHO ADULTO, CARA… | 1.120 | R$ 0,89 | R$ 996,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 996,80
- A liquidarcalculado
- R$ 996,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001369 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 996,80 · a liquidar R$ 996,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8510 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 729,80
- 8489 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 267,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001369 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.167995/2024-73
valor global após o termo: R$ 996,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475626
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 08:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.