Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 91604/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AULAS PRÁTICA DOS CURSOS DE MECÂNICA - PROCESSO 23309.001676.2024-37 - OFÍCIO Nº 39/202…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FAV COMERCIO BRASIL LTDA (CNPJ 46.684.393/0001-09) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa 91604/2024 - aquisição de material para aulas prática dos cursos de mecânica - processo 23309.001676.2024-37 - ofício nº 39/2024 dad-srt/drg/srt/ifsp - campus sertãozi…. Valor global contratado: R$ 2.025,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- FAV COMERCIO BRASIL LTDACNPJ 46.684.393/0001-09
- Processooficial
- 23309.001676.2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91604/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.025,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTILHA METÁLICAPASTILHA METÁLICA, REFERÊNCIA SNMG 12 04 04, APLICAÇÃO INDUSTRIAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DURA E INTERCAMBIÁVEL, MATERIAL METAL DURO | 3 | R$ 335,00 | R$ 1.005,00 |
| SUPORTE BIT TORNOSUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 125 MM MM,LARGURA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DAFERRAMENTA, REFERÊNCIA MTJNR 2020K 16M1 | 6 | R$ 170,00 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.025,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.025,00 · a liquidar R$ 2.025,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001676.2024-37
valor global após o termo: R$ 2.025,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475631
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.