Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE PARA GERADOR (RPG) E EMBALAGEM PARA DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS COM GELO SECO (EGS) PARA ATENDER O CECRF DO IPEN/CNEN

Name: Contrato 00001/2025 — COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDA (CNPJ 58.835.299/0001-84) para: aquisição de recipiente para gerador (rpg) e embalagem para despacho de radiofármacos com gelo seco (egs) para atender o cecrf do ipen/cnen. Valor global contratado: R$ 213.940,44. Vigência de 25/02/2025 a 25/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDACNPJ 58.835.299/0001-84
Processooficial: 01342.002491/2024-09
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 91012/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 586.471,20
Valor globaloficial: R$ 213.940,44
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/02/2025
Publicaçãooficial: 26/02/2025
Vigênciaoficial: 25/02/2025 a 25/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICORECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO REVESTIDO ESPUMAPOLIESTIRENO INJET A, ALTURA CORPO 306 MM, DIÂMETRO CORPO 305 MM, COR BÁSICABRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA…	2.268	R$ 94,33	R$ 213.940,44
RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICORECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL NYLON, ALTURA CORPO 250,5 MM,DIÂMETRO CORPO 136 MM, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS,ESPESSURA 2,5 MM, TIPO CONEXÃO ENCAIXE	23.040	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 790.240,40
A liquidarcalculado: R$ 79.586,64
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 710.653,76

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000119 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.732,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.732,00
2025NE000128 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249.619,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249.619,20
2025NE000552 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176.795,00 · a liquidar R$ 9.107,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167.688,00
2026NE000077 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000667 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.725,00 · a liquidar R$ 69.725,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000036 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.690,00
2026NE000037 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.069,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.069,00
2026NE000079 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.919,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134.919,40
2026NE000491 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.598,00
2026NE000589 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.092,80 · a liquidar R$ 754,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.338,16

Faturas

5918 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.148,48
5913 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.148,48
5902 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.148,48
5739 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.896,80
5754 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.074,24
5726 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.862,40
5704 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.148,48
5665 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.862,40
5669 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.862,40
5602 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 19.862,40
5488 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 14.896,80
5489 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 2.520,00
5465 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 19.862,40
5442 · emitida 23/01/2026 · PagoR$ 23.040,00
5417 · emitida 14/01/2026 · PagoR$ 19.862,40
5435 · emitida 21/01/2026 · PagoR$ 23.040,00
5433 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 23.040,00
5434 · emitida 21/01/2026 · PagoR$ 23.040,00
5407 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 19.862,40
5379 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 14.896,80
5358 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 19.862,40
5362 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 19.862,40
5391 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 19.862,40
5336 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 4.965,60
5350 · emitida 28/11/2025 · PagoR$ 14.896,80
5346 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 9.931,20
5300 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 17.280,00
5275 · emitida 24/10/2025 · PagoR$ 19.862,40
5237 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 23.040,00
5182 · emitida 25/09/2025 · PagoR$ 19.862,40
5159 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 14.896,80
5192 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 23.040,00
5184 · emitida 25/09/2025 · PagoR$ 19.862,40
5076 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 9.931,20
5051 · emitida 25/07/2025 · PagoR$ 9.931,20
5023 · emitida 14/07/2025 · PagoR$ 19.862,40
5010 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 17.280,00
4966 · emitida 23/06/2025 · PagoR$ 17.280,00
4931 · emitida 05/06/2025 · PagoR$ 19.862,40
4985 · emitida 30/06/2025 · PagoR$ 11.520,00
4831 · emitida 22/04/2025 · PagoR$ 19.862,40
4833 · emitida 23/04/2025 · PagoR$ 19.862,40
4749 · emitida 13/03/2025 · PagoR$ 9.931,20
4781 · emitida 25/03/2025 · PagoR$ 19.862,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 04/02/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ITEM 1 (RPG), NA QUANTIDADE DE 4.560 UNIDADES NO VALOR DE R$ 94.346,40 (NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) , O QUE EQUIVALE A 24,68% DO ITEM 1 DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNE…
valor global após o termo: R$ 680.817,60 · vigência até 25/02/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 24/02/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO ITEM 4, POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 26/02/2026 ATÉ 25/02/2027, NOS TERMOS DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS DO ITEM 4, COM BAS…
valor global após o termo: R$ 213.940,44 · vigência até 25/02/2027

FornecedorNATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 475650
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 13:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.