Contrato federal · Empenho 2024NE000729 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AERONAVE REMONTAMENTE PILOTADA (DRONE) PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 171/2024. OBJ: AC. TED 13529 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.118.112/0001-82) para: aquisição de aeronave remontamente pilotada (drone) para a instituição, conforme pamcs 171/2024. obj: ac. ted 13529 - aquisição de equipamentos e material permanente.. Valor global contratado: R$ 7.926,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.118.112/0001-82
- Processooficial
- 23109.015638/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.926,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.926,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 350 MM, PESO MÁXIMO 1.300 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 20 M/S, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 2 | R$ 3.963,00 | R$ 7.926,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.926,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.926,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000729 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.926,00 · a liquidar R$ 7.926,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 353 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.926,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000729 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.015638/2024-18
valor global após o termo: R$ 7.926,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.