Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES ANIMAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ANIMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO E MANEJO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE CULTURAS ANIMAIS EXI…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL LTDA (CNPJ 38.269.675/0001-03) para: a contratação visando a aquisição de rações animais e suplementos alimentares animais para abastecimento dos setores de produção e manejo técnico-científico de culturas animais existentes no ifma campus são luís maracanã…. Valor global contratado: R$ 1.653.282,60. Vigência de 24/02/2025 a 24/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL LTDACNPJ 38.269.675/0001-03
- Processooficial
- 23249.039653/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.570.483,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.653.282,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 565.709,72
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 24/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA CEREAIS | 72.000 | R$ 1,58 | R$ 113.760,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 360 | R$ 77,90 | R$ 28.044,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 360 | R$ 107,37 | R$ 38.653,20 |
| RAÇÃO PEIXE | 240 | R$ 136,85 | R$ 32.844,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 240 | R$ 186,32 | R$ 44.716,80 |
| RAÇÃO PEIXE | 150 | R$ 161,06 | R$ 24.159,00 |
| NÚCLEO RAÇÃO | 450 | R$ 115,79 | R$ 52.105,50 |
| NÚCLEO RAÇÃO | 450 | R$ 147,37 | R$ 66.316,50 |
| NÚCLEO RAÇÃO | 300 | R$ 116,85 | R$ 35.055,00 |
| NÚCLEO RAÇÃO | 300 | R$ 105,27 | R$ 31.581,00 |
| NÚCLEO RAÇÃO | 300 | R$ 146,95 | R$ 44.085,00 |
| NÚCLEO RAÇÃO | 300 | R$ 170,14 | R$ 51.042,00 |
| MILHO"MILHO" | 6.900 | R$ 95,33 | R$ 657.777,00 |
| FARELO TRIGO | 600 | R$ 71,42 | R$ 42.852,00 |
| FARELO | 2.760 | R$ 141,41 | R$ 390.291,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 432.442,76
- A liquidarcalculado
- R$ 67.113,90
- Liquidadocalculado
- R$ 29.878,56
- Pagocalculado
- R$ 335.450,30
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000082 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.471,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.471,65
- 2025NE000112 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.639,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.639,50
- 2025NE000151 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.781,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.781,90
- 2025NE000187 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.878,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29.878,56 · pago R$ 0,00
- 2026NE000022 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.339,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.339,75
- 2026NE000048 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.520,40 · a liquidar R$ 61.113,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.406,50
- 2026NE000076 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.515,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.515,10
- 2026NE000107 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.295,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.295,90
Faturas
- 330 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.295,90
- 329 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.515,10
- 328 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 79.406,50
- 327 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.339,75
- 324 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.878,56
- 321 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.781,90
- 319 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.639,50
- 318 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.471,65
- 316 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.827,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 07/07/2026
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS PARA O CONTRATO Nº 04/2025 NO PERCENTUAL DE 5,2647020% (IPCA) . EMBASADO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO E ART. 92, INCISO V, E ART. 136, INCISO I DA LEI Nº 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 1.653.282,60 · vigência até 24/02/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.