Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) POLTRONAS HOSPITALARES RECLINÁVEIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 01.866.388/0001-70) para: aquisição de 15 (quinze) poltronas hospitalares reclináveis, conforme condições, quantidades, exigências e especificações, estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 34.500,00. Vigência de 25/02/2025 a 25/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 01.866.388/0001-70
- Processooficial
- 25384.000922/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.500,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 25/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA RECLINÁVELPOLTRONA RECLINÁVEL, COR AZUL, COMPONENTES ASSENTO,ENCOSTO,APOIO BRAÇOS E PÉSARTICULADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA,ACABAMENTO ESTOFADO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN… | 15 | R$ 2.300,00 | R$ 34.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 14/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.500,00
Faturas
- 22945 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475689
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.