Contrato federal · Contrato 00077/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA À UFG PARA APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NOS PROJETO DE PESQUISA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou FUNDACAO DE APOIO A GESTAO DE SERVICOS E PROJETOS EM SAUDE - FAGEP (CNPJ 02.918.347/0001-43) para: prestação pela contratada de serviços de gestão administrativa e financeira à ufg para apoio na implementação e no desenvolvimento das atividades previstas nos projeto de pesquisa intitulado: “avaliação de tecnologias ap…. Valor global contratado: R$ 3.067.951,80. Vigência de 24/02/2025 a 26/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A GESTAO DE SERVICOS E PROJETOS EM SAUDE - FAGEPCNPJ 02.918.347/0001-43
- Processooficial
- 23070.061899/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00513/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.067.951,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.067.951,80
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 26/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONALCOOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL - SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E NANCEIRA DO PROJETO: “AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA TELESSAÚDE GOIÁS, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS” | 1 | R$ 3.067.951,80 | R$ 3.067.951,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.026.772,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.026.772,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002317 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.373.303,50 · a liquidar R$ 2.373.303,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002318 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 381.496,00 · a liquidar R$ 381.496,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002319 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 110.102,00 · a liquidar R$ 110.102,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002320 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.303,00 · a liquidar R$ 31.303,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002321 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.879,00 · a liquidar R$ 26.879,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002322 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.011,00 · a liquidar R$ 23.011,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002323 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.056,00 · a liquidar R$ 11.056,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002324 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.448,00 · a liquidar R$ 4.448,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002325 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.820,30 · a liquidar R$ 18.820,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002326 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.177,00 · a liquidar R$ 1.177,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002327 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.470,00 · a liquidar R$ 4.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002328 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.640,00 · a liquidar R$ 4.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002329 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.066,30 · a liquidar R$ 36.066,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2207 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.026.772,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/10/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2026
valor global após o termo: R$ 3.067.951,80 · vigência até 30/06/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 30/06/2026
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 111 DA LEI N.º 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, POR MAIS 11 MESES CORRIDOS, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2026 ENCERRANDO-SE EM 26 DE MAIO DE 2027.
valor global após o termo: R$ 3.067.951,80 · vigência até 26/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.