Contrato federal · Empenho 2024NE001470 · Comprasnet Contratos
(2024RM003038) PROCESSO 23205.037780/2024-280 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2023 – PROCESSO DA LICITAÇÃO 23205.019857/2023-05 - ITEM 14. EM CASO DE DISCORDÂNCIA OBSERVAR O TERMO DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 06.983.736/0001-03) para: (2024rm003038) processo 23205.037780/2024-280 - pregão eletrônico srp nº 23/2023 – processo da licitação 23205.019857/2023-05 - item 14. em caso de discordância observar o termo de referência. plano de ação proad016. Valor global contratado: R$ 7.170,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 06.983.736/0001-03
- Processooficial
- 23205.037780/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.170,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA MDF, DIÂMETRO 120 CM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR TAMPO CINZA ARGILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, COR ESTRUTURA GRAFITE, ACABAMENTO B… | 6 | R$ 1.195,00 | R$ 7.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001470 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.170,00 · a liquidar R$ 7.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3258 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001470 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037780/2024-28
valor global após o termo: R$ 7.170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475788
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.