Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19460 - PROCESSO Nº 23208.002518/2023-51 - OBJETO: PE 025/2023 - UASG 158122 - REITORIA - PNAE - AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS…
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: solicitação nº 19460 - processo nº 23208.002518/2023-51 - objeto: pe 025/2023 - uasg 158122 - reitoria - pnae - aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos destinados aos campi do ifmg.. Valor global contratado: R$ 22.065,84. Vigência de 16/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA 156383
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157807
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23716.001084/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.245,84
- Valor globaloficial
- R$ 22.065,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.245,84
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR MORANGO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GELATINOSA, TIPO USO FABRICAÇÃO IOGURTE | 1.838 | R$ 3,80 | R$ 6.984,40 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO COQUETEL | 3.344 | R$ 4,51 | R$ 15.081,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.065,84
- A liquidarcalculado
- R$ 1.021,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.044,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 16/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 22.065,84 · a liquidar R$ 1.021,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.044,81
Faturas
- 5062/SL · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.019,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 16/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.001084/2024-13
valor global após o termo: R$ 9.245,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475807
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.