Contrato federal · Empenho 2024NE001319 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90020/2024UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JMGOL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.556.802/0001-18) para: dispensa de licitação: 90020/2024uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 004…. Valor global contratado: R$ 2.979,80. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JMGOL HOSPITALAR LTDACNPJ 39.556.802/0001-18
- Processooficial
- 33408.083642/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.979,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.979,80
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA HOSPITALARESCADA HOSPITALAR, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, MATERIAL ESTRUTURA E PISO EM AÇOINOXIDÁVEL, REVESTIMENTO DEGRAU E SAPATA COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE,DIMENSÃO (C X L X A) CERCA DE 45 X 45 X 50 CM, CAP… | 20 | R$ 148,99 | R$ 2.979,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.979,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.979,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001319 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.979,80 · a liquidar R$ 2.979,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000880 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.979,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001319 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.083642/2024-98
valor global após o termo: R$ 2.979,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475818
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.