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Contrato federal · Contrato 00025/2019 · Comprasnet Contratos

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DEAR…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUCIMAR SOUZA DA MATA (CNPJ 10.340.062/0001-04) para: a contratação de empresa especializadana prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de mecânica em geral, pintura, lanternagem, conserto de sistema dearreferimento, ar condicionado, serviços d…. Valor global contratado: R$ 486.319,00. Vigência de 23/12/2019 a 23/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
Local da unidadeoficial
TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
Fornecedoroficial
AUCIMAR SOUZA DA MATACNPJ 10.340.062/0001-04
Processooficial
25036.001620/2017-36
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00022/2019
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 372.997,12
Valor globaloficial
R$ 486.319,00
Valor acumuladooficial
R$ 2.144.561,40
Assinaturaoficial
23/12/2019
Publicaçãooficial
27/12/2019
Vigênciaoficial
23/12/2019 a 23/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS1R$ 157.093,69R$ 157.093,69
REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR320R$ 0,03R$ 9,60
REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR1.920R$ 35,22R$ 67.622,40
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS400R$ 154,10R$ 61.640,00
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS1R$ 62.586,91R$ 62.586,91
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO480R$ 88,06R$ 42.268,80
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO480R$ 55,03R$ 26.414,40
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS480R$ 143,09R$ 68.683,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.777.671,65
A liquidarcalculado
R$ 54.323,11
Liquidadocalculado
R$ 9.680,47
Pagocalculado
R$ 1.713.589,37

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000024 · 31/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 184.072,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 184.072,85
  • 2021NE000047 · 19/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 292.541,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292.487,00
  • 2019NE800332 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800288 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.179,74 · a liquidar R$ 20.963,24 · liquidado R$ 3.309,10 · pago R$ 34.907,40
  • 2020NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000015 · 21/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.179,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.179,74
  • 2022NE000020 · 26/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 332.886,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 332.886,56
  • 2023NE000164 · 07/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 258.607,02 · a liquidar R$ 33.359,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225.247,15
  • 2022NE000141 · 25/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.330,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.371,37 · pago R$ 93.934,73
  • 2024NE000225 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.510,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.510,67
  • 2024NE000017 · 23/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 406.097,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 406.097,02
  • 2025NE000045 · 06/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 28.266,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.266,25

Faturas

  • 561 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.266,25
  • 560 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 56.510,67
  • 559 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.032,36
  • 558 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 42.234,42
  • 556 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.446,42
  • 554 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.340,12
  • 542 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.732,40
  • 543 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.795,40
  • 544 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.488,96
  • 547 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.923,18
  • 539 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.232,58
  • 549 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.142,58
  • 550 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.407,79
  • 551 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.167,18
  • 552 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.420,18
  • 553 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.950,18
  • 548 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.521,36
  • 540 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.479,85
  • 541 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.300,98
  • 545 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.923,18
  • 546 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.635,18

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2020 · 20/11/2020

    PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 25/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, FIRMADO COM A EMPRESA AUCIMAR SOUZA DA MATA - ME (CNPJ 10.340.062/0001-04).

    valor global após o termo: R$ 355.078,40 · vigência até 23/12/2021

  2. Termo Aditivo 00002/2021 · 14/09/2021

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2021 A 23/12/2022. ALTERAR UNILATERALMENTE O VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO.

    valor global após o termo: R$ 443.847,98 · vigência até 23/12/2022

  3. Termo Aditivo 00003/2022 · 03/10/2022

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2022 A 23/2/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA DE 10,06924…

    valor global após o termo: R$ 486.319,00 · vigência até 23/12/2023

  4. Termo Aditivo 00004/2023 · 14/11/2023

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2023 A 23/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA DE 3,99244…

    valor global após o termo: R$ 486.319,00 · vigência até 23/12/2024

FornecedorAUCIMAR SOUZA DA MATA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 47589
Lido da fonte em
26/10/2026, 06:39
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 01:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.