Contrato federal · Contrato 00062/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PARACETAMOL DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL: 200 MG/ML,APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (COTA RESERVADA DE 15% PARA ME/EPP - ITEM 2); PARACETAMOL, 500 MG (COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP)…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRO-NUTRIR LTDA (CNPJ 05.266.726/0001-94) para: contratação de paracetamol dosagem solução oral: 200 mg/ml,apresentação: solução oral (cota reservada de 15% para me/epp - item 2); paracetamol, 500 mg (cota exclusiva para me/epp); sais para reidratação oral composição:…. Valor global contratado: R$ 2.329.349,98. Vigência de 24/02/2025 a 24/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRO-NUTRIR LTDACNPJ 05.266.726/0001-94
- Processooficial
- 25000.053145/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.329.349,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.329.349,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.329.349,97
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 24/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL | 1.901.647 | R$ 0,93 | R$ 1.759.023,48 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL | 600.000 | R$ 0,93 | R$ 555.000,00 |
| PARACETAMOL | 32.200 | R$ 0,07 | R$ 2.254,00 |
| PARACETAMOL | 10.458 | R$ 1,25 | R$ 13.072,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.329.349,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.847,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.327.502,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.329.349,98 · a liquidar R$ 1.847,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.327.502,75
Faturas
- 26641 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280.737,50
- 26629 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129.037,50
- 26630 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98.512,50
- 26631 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148.462,50
- 26604 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 315.425,00
- 26618 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382.025,00
- 26578 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174.825,00
- 26569 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 395.640,25
- 26585 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 402.837,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475971
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.