Contrato federal · Empenho 2024NE000350 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONTINUAÇÃO DAS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS DAS BASES XINANE E DOURO - FRENTE DE PROTEÇÃO ENVIRA, CONFORME NOTA…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ 11.338.721/0001-22) para: empenho destinado a cobrir despesa com generos alimentícios para continuação das ações permanentes e essenciais das bases xinane e douro - frente de proteção envira, conforme nota de credito 2024nc005349 - spo_949_dpt_fu…. Valor global contratado: R$ 1.291,20. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDACNPJ 11.338.721/0001-22
- Processooficial
- 08779.001344/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.291,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.291,20
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 240 | R$ 5,38 | R$ 1.291,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.291,20
- A liquidarcalculado
- R$ 645,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 645,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000350 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.291,20 · a liquidar R$ 645,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 645,60
Faturas
- 2850 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 645,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000350 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000350 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001344/2024-22
valor global após o termo: R$ 1.291,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475982
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.