Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0043740597/CIR. UROLOGICA ADESÃO 296/2024 AO PREGÃO 07/2023 PROCESSO: 33374.153160/2024-47 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 23.651.234/0001-02) para: requisição :0043740597/cir. urologica adesão 296/2024 ao pregão 07/2023 processo: 33374.153160/2024-47 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. Valor global contratado: R$ 48.214,85. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDACNPJ 23.651.234/0001-02
- Processooficial
- 33374.153160/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.214,85
- Valor globaloficial
- R$ 48.214,85
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Publicaçãooficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE LUMINALENDOPRÓTESE LUMINAL, TIPO STENT, TIPO USO URETERAL, FORMATO DUPLO J (PIGTAIL), MATERIAL ESTRUTURA POLIURETANO, SISTEMA DE IMPLANTE C/ SISTEMA INTRODUTOR, DIMENSÕES CERCA DE 8 FR X 24 A 30 CM, COMPONEN… | 35 | R$ 575,51 | R$ 20.142,85 |
| ENDOPRÓTESE LUMINALENDOPRÓTESE LUMINAL, TIPO STENT, TIPO USO URETERAL, FORMATO DUPLO J (PIGTAIL), MATERIAL ESTRUTURA POLIURETANO, SISTEMA DE IMPLANTE C/ SISTEMA INTRODUTOR, DIMENSÕES CERCA DE 8 FR X 24 A 30 CM, COMPONEN… | 50 | R$ 561,44 | R$ 28.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.214,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.214,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.214,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.214,85
Faturas
- 24.992 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.614,40
- 24.975 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.265,30
- 24.905 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.650,40
- 24.158 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.684,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.153160/2024-47
valor global após o termo: R$ 48.214,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475988
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.