Contrato federal · Empenho 2024NE000755 · Comprasnet Contratos
SAPATO SOCIAL. SOLICITANTE: DIVISÃO DE TRANSPORTES DA UFMG
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 32.385.077/0001-13) para: sapato social. solicitante: divisão de transportes da ufmg. Valor global contratado: R$ 2.060,00. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDACNPJ 32.385.077/0001-13
- Processooficial
- 23072.216932/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.060,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATO MASCULINOSAPATO MASCULINO, TIPO SOCIAL, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, TAMANHO VARIADO, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE , MATERIAL CADARÇO ALGODÃO, MATERIAL PALMILHA C… | 10 | R$ 110,00 | R$ 1.100,00 |
| SAPATO MASCULINOSAPATO MASCULINO, TIPO SOCIAL, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, TAMANHO VARIADO, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE , MATERIAL CADARÇO ALGODÃO, MATERIAL PALMILHA C… | 8 | R$ 120,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000755 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.060,00 · a liquidar R$ 2.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002362 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000755 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000755 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.216932/2023-29
valor global após o termo: R$ 2.060,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476008
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.