Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANO DE 2025, A SER FORNECIDO PELA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 60.444.437/0001-46, N…
COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: serviços de fornecimento de energia elétrica, para o ano de 2025, a ser fornecido pela empresa light serviços de eletricidade s.a., inscrita no cnpj sob o nº. 60.444.437/0001-46, no âmbito do museu casa da hera (mch). in…. Valor global contratado: R$ 9.606,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS 423033
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 01465.000074/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.606,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.606,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 9.606,00 | R$ 9.606,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.366,32
- A liquidarcalculado
- R$ 51,28
- Liquidadocalculado
- R$ 90,77
- Pagocalculado
- R$ 9.224,27
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 29/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56,19
- 2025NE000104 · 21/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.492,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.492,26
- 2025NE000140 · 19/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.817,87 · a liquidar R$ 51,28 · liquidado R$ 90,77 · pago R$ 6.675,82
Faturas
- 069421373 · emitida 08/01/2026 · PendenteR$ 786,20
- 067583810 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 761,66
- 065968066 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 789,98
- 064446364 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 651,14
- 063130698 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 701,08
- 061187741 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 672,92
- 059773005 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,84
- 058003569 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 730,78
- 00056057934 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,01
- 054383714 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 854,37
- 52660174 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 942,19
- 00050928620 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 831,50
- 05058223AL · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 718,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01465.000074/2023-46
valor global após o termo: R$ 9.606,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476009
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
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