Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
EN.20RL.231796.3 - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DESTE IFRN/SC, VIA PREGÃO 00009/2023 - UASG 158366 IFRN/CN, CO…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou M A 2 COMERCIAL LTDA (CNPJ 30.420.630/0001-86) para: en.20rl.231796.3 - emissão de empenho para atender despesa com aquisição de materiais de consumo para os laboratórios deste ifrn/sc, via pregão 00009/2023 - uasg 158366 ifrn/cn, conforme solicitado pelo ofício 3/2024 - c…. Valor global contratado: R$ 190,70. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- M A 2 COMERCIAL LTDACNPJ 30.420.630/0001-86
- Processooficial
- 23138.000696/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,70
- Valor globaloficial
- R$ 190,70
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃO | 1 | R$ 38,56 | R$ 38,56 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 5 | R$ 19,56 | R$ 97,80 |
| CARBONATO DE CÁLCIO | 2 | R$ 27,17 | R$ 54,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,70
- A liquidarcalculado
- R$ 190,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,70 · a liquidar R$ 190,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1618 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000696.2024-08
valor global após o termo: R$ 190,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476029
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.