Contrato federal · Empenho 2024NE002065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO. PROCESSO 23089.021032/2023-16. RL 779/2024. PREGAO 90076/2024. REITORIA.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA (CNPJ 19.231.616/0001-00) para: empenho para despesas com material odontologico. processo 23089.021032/2023-16. rl 779/2024. pregao 90076/2024. reitoria.. Valor global contratado: R$ 9.090,23. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDACNPJ 19.231.616/0001-00
- Processooficial
- 23089.021032/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.090,23
- Valor globaloficial
- R$ 9.090,23
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICO | 1 | R$ 223,98 | R$ 223,98 |
| DISCO - USO ODONTOLOGIA | 375 | R$ 22,77 | R$ 8.538,75 |
| PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO | 20 | R$ 10,04 | R$ 200,80 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 10 | R$ 12,67 | R$ 126,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.504,92
- A liquidarcalculado
- R$ 12.504,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002065 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.090,23 · a liquidar R$ 9.090,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002066 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.414,69 · a liquidar R$ 3.414,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5684.2 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.538,75
- 5673.1 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 551,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002065 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021032/2023-16
valor global após o termo: R$ 9.090,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476035
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.