Contrato federal · Empenho 2024NE000200 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA DA UFRJ - UG 153123
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.802.913/0001-46) para: despesa empenhada para aquisição de material de expediente para atender a solicitação do instituto de física da ufrj - ug 153123. Valor global contratado: R$ 225,68. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 40.802.913/0001-46
- Processooficial
- 23079.245175/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,68
- Valor globaloficial
- R$ 225,68
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO RESINA TERMOPLÁSTICA,COMPRIMENTO 24,50 CM | 5 | R$ 18,99 | R$ 94,95 |
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 FUROS, 24CM X 33 CM, VERTICAL, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 1 | R$ 130,73 | R$ 130,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,68
- A liquidarcalculado
- R$ 225,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000200 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,68 · a liquidar R$ 225,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 225,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000200 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245175/2024-11
valor global após o termo: R$ 225,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476060
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.