Contrato federal · Empenho 2024NE000207 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA DECANIA DO CCMN.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.802.913/0001-46) para: despesa empenhada para aquisição de material de expediente para a tender a solicitação do almoxarifado da decania do ccmn.. Valor global contratado: R$ 623,62. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 40.802.913/0001-46
- Processooficial
- 23079.245175/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 623,62
- Valor globaloficial
- R$ 623,62
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL COLOR SETPAPEL COLOR SET, FORMATO A4, COR VARIADA, COMPRIMENTO 29,7 CM, LARGURA 21 CM,GRAMATURA 120 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO NAS DUAS FACES | 3 | R$ 11,88 | R$ 35,64 |
| FITA RECUPERAÇÃO OBRA ARTEFITA RECUPERAÇÃO OBRA ARTE, MATERIAL TECIDO FLEXÍVEL, TIPO ADESIVA,COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 5 CM, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO DE LIVROS DANIFICADOS | 2 | R$ 293,99 | R$ 587,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 623,62
- A liquidarcalculado
- R$ 623,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000207 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 623,62 · a liquidar R$ 623,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 623,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000207 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245175/2024-11
valor global após o termo: R$ 623,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476066
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.