Contrato federal · Empenho 2024NE002275 · Comprasnet Contratos
PROT.:111237(277522,76)$ - TED 13125-ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O AVACAPES E PESQUISA... OBS.: DL 491/2024 - UFG - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 1AAPGD. DESPACHO PROAD 5017471.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou SONY LATIN AMERICA para: prot.:111237(277522,76)$ - ted 13125-adequação de infraestrutura para o avacapes e pesquisa... obs.: dl 491/2024 - ufg - nota de transferência: 1aapgd. despacho proad 5017471.. Valor global contratado: R$ 277.522,76. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SONY LATIN AMERICA
- Processooficial
- 23070.059901/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00491/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 277.522,76
- Valor globaloficial
- R$ 277.522,76
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMANDOS VIA IP, RS-422 OU RS-232, DIMENSÕES APROXIMADAS: 162.9 X 204.6 X 170.6, RESOLUÇÃO: 3840 X 2160 PIXELS, RESOLUÇÃO HORIZONTAL: 74,10, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, TIPO: P… | 2 | R$ 138.761,38 | R$ 277.522,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277.522,76
- A liquidarcalculado
- R$ 277.522,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002275 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 277.522,76 · a liquidar R$ 277.522,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22112024 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277.522,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002275 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.059901/2024-65
valor global após o termo: R$ 277.522,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476073
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.