Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS.SOLICITANTE:COSAAT.TEL. DA EMPRESA:(55)3027-1808/3027-1800.EMAIL DA EMPRESA:[email protected]
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: atender despesas com a aquisição de reagentes para o campus.solicitante:cosaat.tel. da empresa:(55)3027-1808/3027-1800.email da empresa:[email protected]. Valor global contratado: R$ 31.693,44. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 23272000557/23-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.693,44
- Valor globaloficial
- R$ 31.693,44
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO CROMATOGRAFIA CAMADA FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICA-GEL 60 GF254 MESH, COM INDICADOR DE FLUORE S, MASSA MOLECULAR 60,8 G/MOL | 4 | R$ 1.564,32 | R$ 6.257,28 |
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2 SUPORTADA ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO PLACAS, USO CROMATOGRAFIA CAMADA FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICA-GEL, 60 A F254 | 15 | R$ 1.349,00 | R$ 20.235,00 |
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO COLUNAS CROMATOGRÁFICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTÍCULA 70-230 MESH, PORO 60 | 12 | R$ 433,43 | R$ 5.201,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.693,44
- A liquidarcalculado
- R$ 31.693,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.693,44 · a liquidar R$ 31.693,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6586 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.693,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272000557/23-41
valor global após o termo: R$ 31.693,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476095
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.