Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FERRAMENTAS). PREGÃO Nº 00001/2023. UASG DO PREGÃO: 152803 (MUR). PROC. 23041.008289/2023-29
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.641.075/0001-17) para: valor que se empenha, para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (ferramentas). pregão nº 00001/2023. uasg do pregão: 152803 (mur). proc. 23041.008289/2023-29. Valor global contratado: R$ 1.905,52. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18.641.075/0001-17
- Processooficial
- 23041.008289/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.905,52
- Valor globaloficial
- R$ 1.905,52
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, APLICAÇÃO STHIL FS 160, TIPO 1 JUNTA DO ESCAPAMENTO | 20 | R$ 12,47 | R$ 249,40 |
| FOICEFOICE, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO ROÇADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 280 MM, COMPRIMENTO OLHO 95 MM , OLHO 30 MM, PESO 610 G | 12 | R$ 31,96 | R$ 383,52 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 296 MM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM | 20 | R$ 34,06 | R$ 681,20 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO ALTO CARBONO 1070, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURA 23 CM, ALTURA 18 CM, PESO 0,840 KG | 20 | R$ 29,57 | R$ 591,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.905,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.905,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.905,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.905,52
Faturas
- 18650 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008289/2023-29
valor global após o termo: R$ 1.905,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476122
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 02:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.