Contrato federal · Empenho 2024NE000477 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PROPORCIONANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 57.287.284 MEIRIAN GRAZIELLE RODRIGUES DA SILVA (CNPJ 57.287.284/0001-66) para: despesa empenhada para atender a solicitação do instituto de física com aquisição de material de consumo , proporcionando o regular funcionamento da unidade demandante.. Valor global contratado: R$ 170,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.287.284 MEIRIAN GRAZIELLE RODRIGUES DA SILVACNPJ 57.287.284/0001-66
- Processooficial
- 23079.242873/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,00
- Valor globaloficial
- R$ 170,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 200 MM | 2 | R$ 85,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000477 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170,00 · a liquidar R$ 170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000477 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.242873/2024-65
valor global após o termo: R$ 170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476127
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.