Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO) VISANDO AS AÇÕES VOLTADAS PARA OS SERVIDORES, CONFORME SOLICITADO PROC.23797.000723.2024-71. PREGÃO 90004…
IFPB - CAMPUS SANTA RITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 30.466.928/0001-27) para: emissão de empenho para aquisição de material (pulseiras de identificação) visando as ações voltadas para os servidores, conforme solicitado proc.23797.000723.2024-71. pregão 90004/2024. uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 130,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SANTA RITA 155892
- Local da unidadeoficial
- SANTA RITA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2513703
- Fornecedoroficial
- ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDACNPJ 30.466.928/0001-27
- Processooficial
- 23797.000723.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130,00
- Valor globaloficial
- R$ 130,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃOPULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, TIPO COM IMPRESSÃO, COR AMARELA, LARGURA 2,50 CM, COMPRIMENTO 21 CM, TIPO MATERIAL ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, USO PULSO, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO CONTROLE PARQUE/CLUBE/HOSPITA… | 1.000 | R$ 0,13 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 130,00 · a liquidar R$ 130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 715 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23797.000723.2024-71
valor global após o termo: R$ 130,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.