Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CORTINAS, TRILHOS, TIRANTES ,COR AZUL E SOMENTE CORTINAS - SEM TRILHOS - PROCESSO 25384.000021/2025-55
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PHOENIX DECORACOES LTDA (CNPJ 26.821.945/0001-68) para: para atender a aquisição de cortinas, trilhos, tirantes ,cor azul e somente cortinas - sem trilhos - processo 25384.000021/2025-55. Valor global contratado: R$ 10.900,00. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PHOENIX DECORACOES LTDACNPJ 26.821.945/0001-68
- Processooficial
- 25384.000021/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00131/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.900,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINAmaterial: vinil, largura: 3, altura: 1,80, cor: verde bandeira, características adicionais: antibacteriana, antifúngico, antichama, aplicação: uso hospitalar | 12 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 |
| CORTINAmaterial: vinil, altura: 3,0, cor: azul claro, características adicionais: com acabamento e acessórios de fixação, aplicação: uso hospitalar | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| CORTINAmaterial: vinil, altura: 3,0, cor: azul claro, características adicionais: com acabamento e acessórios de fixação, aplicação: uso hospitalar | 1 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.900,00
Faturas
- 877 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000021/2025-55
valor global após o termo: R$ 10.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476196
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.