Contrato federal · Empenho 2024NE002424 · Comprasnet Contratos

ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 136/2023 - CI 948/2024 - PROCESSO 230749,239228/2023-84 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA…

Name: Contrato 2024NE002424 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 24.774.241/0001-56) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 136/2023 - ci 948/2024 - processo 230749,239228/2023-84 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 11.124,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 24.774.241/0001-56
Processooficial: 23079,239228/2023-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00136/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 11.124,00
Valor globaloficial: R$ 11.124,00
Assinaturaoficial: 02/12/2024
Publicaçãooficial: 02/12/2024
Vigênciaoficial: 02/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INTRODUTOR PERCUTÂNEOINTRODUTOR PERCUTÂNEO, TIPO ARTERIAL/VENOSO, COMPONENTE 1 BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2 EXTENSÃO C/ TORNEIRA, MATERIAL POLÍMERO , DIMENSÕES CERCA DE 8 FR X 11 CM, COMPONEN…	80	R$ 139,05	R$ 11.124,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.124,00
A liquidarcalculado: R$ 11.124,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE002424 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.124,00 · a liquidar R$ 11.124,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

7997 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.124,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE002424 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079,239228/2023-84
valor global após o termo: R$ 11.124,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 476221
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 13:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.