Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS, PROC. 3411.001499/2024-11, PROC. SEC. 23411.017736/2024-66, PROC. EXEC. 23411.018346/2024-11, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90004…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIAL MARELLY LTDA (CNPJ 13.986.656/0001-77) para: para atender despesa com aquisição de lixeiras plásticas, proc. 3411.001499/2024-11, proc. sec. 23411.017736/2024-66, proc. exec. 23411.018346/2024-11, campus campo largo, pe 90004/2024, uasg 158009, lei 14.133/2021, fav…. Valor global contratado: R$ 160,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARELLY LTDACNPJ 13.986.656/0001-77
- Processooficial
- 23411.001499/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160,00
- Valor globaloficial
- R$ 160,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 11 L, TIPO SEM TAMPA, DIÂMETRO APROXIMADAMENTE 27 CM, ALTURA APROXIMADAMENTE 29 CM, COR BRANCA OU CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TELADA, F… | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160,00 · a liquidar R$ 160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5890 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001499/2024-11
valor global após o termo: R$ 160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476223
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.