Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO 30 COLCHONETES, DA EMPRESA ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA- CNPJ Nº. 14.323.297/0001-30. REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 DO PROVENIENTE DO PREG…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (CNPJ 14.323.297/0001-30) para: empenho visando aquisição 30 colchonetes, da empresa orthovida industria e negocios digitais ltda- cnpj nº. 14.323.297/0001-30. registro de preços nº 11/2023 do proveniente do pregão 02/2023 da uasg 200229. processo 0865…. Valor global contratado: R$ 870,90. Vigência de 05/12/2024 a 14/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDACNPJ 14.323.297/0001-30
- Processooficial
- 08653.013023/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,90
- Valor globaloficial
- R$ 870,90
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 14/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICA | 30 | R$ 29,03 | R$ 870,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,90
- A liquidarcalculado
- R$ 870,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,90 · a liquidar R$ 870,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 037766 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000171 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/02/2025
Empenho 2024NE000171 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.013023/2024-97
valor global após o termo: R$ 870,90 · vigência até 14/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476275
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.