Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos
SD 106 - DISPENSA 90053/2024
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL (CNPJ 18.249.454/0001-66) para: sd 106 - dispensa 90053/2024. Valor global contratado: R$ 698,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIALCNPJ 18.249.454/0001-66
- Processooficial
- 01345.000409/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 698,00
- Valor globaloficial
- R$ 698,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA INDUSTRIALLUVA INDUSTRIAL, MATERIAL COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTOSUPERFICIAL VAQUETA | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
| LUVA INDUSTRIALLUVA INDUSTRIAL, MATERIAL COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTOSUPERFICIAL VAQUETA | 5 | R$ 34,80 | R$ 174,00 |
| LUVA INDUSTRIALLUVA INDUSTRIAL, MATERIAL COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTOSUPERFICIAL VAQUETA | 5 | R$ 34,80 | R$ 174,00 |
| LUVA INDUSTRIALLUVA INDUSTRIAL, MATERIAL COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTOSUPERFICIAL VAQUETA | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 698,00
- A liquidarcalculado
- R$ 698,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 698,00 · a liquidar R$ 698,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003.517 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000168 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000409/2024-73
valor global após o termo: R$ 698,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476356
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.