Contrato federal · Empenho 2024NE002476 · Comprasnet Contratos
PROT.:113452(9007,71){SRP 5068/2024:}$ PRPI PREGÃO 36/2023. DOC. SEI! 5053243.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA (CNPJ 32.878.138/0001-84) para: prot.:113452(9007,71){srp 5068/2024:}$ prpi pregão 36/2023. doc. sei! 5053243.. Valor global contratado: R$ 9.007,71. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVACNPJ 32.878.138/0001-84
- Processooficial
- 23070.015462/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.007,71
- Valor globaloficial
- R$ 9.007,71
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, TRA… | 9 | R$ 664,81 | R$ 5.983,29 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL EST… | 6 | R$ 504,07 | R$ 3.024,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.007,71
- A liquidarcalculado
- R$ 9.007,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002476 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.007,71 · a liquidar R$ 9.007,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1036 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.007,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002476 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.015462/2023-06
valor global após o termo: R$ 9.007,71 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476363
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.