Contrato federal · Empenho 2024NE001444 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 01/2023 - UASG 160292 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0043902659. PROCESSO Nº 33433.117702/2024-76.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 03.963.184/0001-83) para: aquisição de poltronas para o hfse - adesão ao pregão nº 01/2023 - uasg 160292 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0043902659. processo nº 33433.117702/2024-76.. Valor global contratado: R$ 89.768,80. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDACNPJ 03.963.184/0001-83
- Processooficial
- 33433.117702/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.768,80
- Valor globaloficial
- R$ 89.768,80
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA E ESPUMA EXPANDI D, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO/ CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCO… | 16 | R$ 1.170,60 | R$ 18.729,60 |
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA E ESPUMA EXPANDI D, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO/ CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCO… | 40 | R$ 1.775,98 | R$ 71.039,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.768,80
- A liquidarcalculado
- R$ 89.768,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001444 · 30/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 89.768,80 · a liquidar R$ 89.768,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2651 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89.768,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001444 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.117702/2024-76
valor global após o termo: R$ 89.768,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476374
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.