Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE DESCONSOLIDAÇÃO REFERENTE A IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO 23089.031196/2024-32 CAMPUS SJCAMPOS INEXIGIBILIDADE 432/2025 RECURSOS PRÓPRIOS. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LOGWIN AIR + OCEAN BRAZIL LOGISTICA E DESPACHO LTDA. (CNPJ 45.541.539/0001-96) para: serviço de desconsolidação referente a importação de equipamentos. processo 23089.031196/2024-32 campus sjcampos inexigibilidade 432/2025 recursos próprios. autorização de empenho 2611329.. Valor global contratado: R$ 985,42. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LOGWIN AIR + OCEAN BRAZIL LOGISTICA E DESPACHO LTDA.CNPJ 45.541.539/0001-96
- Processooficial
- 23089.031196/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00432/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 985,42
- Valor globaloficial
- R$ 985,42
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPACHOS ADUANEIROSDespachos aduaneiros | 1 | R$ 985,42 | R$ 985,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 985,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 985,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 24/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 985,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 985,42
Faturas
- HAJ30062833 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 985,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.031196/2024-32
valor global após o termo: R$ 985,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476386
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.