Contrato federal · Empenho 2024NE000519 · Comprasnet Contratos
2024NC800034. SC: 66.618. AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE TRAVAMENTO CONFORME A COTAÇÃO B02CPG, LOCTITE. [email protected]
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DAY BRASIL S/A (CNPJ 49.327.943/0002-01) para: 2024nc800034. sc: 66.618. aquisição de adesivo de travamento conforme a cotação b02cpg, loctite. [email protected]. Valor global contratado: R$ 2.925,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DAY BRASIL S/ACNPJ 49.327.943/0002-01
- Processooficial
- 2024DL90184
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90184/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.925,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.925,50
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOLADOR EPOXIISOLADOR EPOXI, TIPO/ MODELO MNS, TAMANHO DA ROSCA 1/4 POL, DIMENSÕES 25 X 30MM, COR LARANJA, APLICAÇÃO PAINÉS ELÉTRICOS OU MANTER A ISOLAçãO ELÉTRICA | 50 | R$ 11,56 | R$ 578,00 |
| ISOLADOR EPOXIISOLADOR EPOXI, TIPO/ MODELO MNS, TAMANHO DA ROSCA 1/4 POL, DIMENSÕES 25 X 30MM, COR LARANJA, APLICAÇÃO PAINÉS ELÉTRICOS OU MANTER A ISOLAçãO ELÉTRICA | 10 | R$ 234,75 | R$ 2.347,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.925,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.925,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000519 · 09/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.925,50 · a liquidar R$ 2.925,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 182.4865 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.456,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000519 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL90184
valor global após o termo: R$ 2.925,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476410
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.