Contrato federal · Empenho 2024NE000188 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE 1ª DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR (MMH) EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR (EMH) E MOBILIÁRIOS EM ATENDIMEN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: trata-se de solicitação de 1ª descentralização orçamentária visando a aquisição de materiais médico-hospitalar (mmh) equipamentos médico-hospitalar (emh) e mobiliários em atendimento às demandas do distrito sanitário esp…. Valor global contratado: R$ 1.107,00. Vigência de 06/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 25049.000749/2022-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.107,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.107,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Publicaçãooficial
- 06/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELO REUTILIZÁVELGELO REUTILIZÁVEL, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, DIMENSÕES 17 X 9,50 X 3,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | 180 | R$ 4,05 | R$ 729,00 |
| GELO REUTILIZÁVELGELO REUTILIZÁVEL, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, DIMENSÕES 19,70 X 12 X 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | 180 | R$ 2,10 | R$ 378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.107,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.107,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000188 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.107,00 · a liquidar R$ 1.107,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.805 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000188 · 06/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000749/2022-45
valor global após o termo: R$ 1.107,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476452
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.