Contrato federal · Empenho 2024NE000528 · Comprasnet Contratos
SD 475 SEAMA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO FREEZER DE ELETRÓLISE É FUNDAMENTAL PARA EXECUÇÃO DAS ANÁLISES DE TRÍTIO NO LABORATÓRIO.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou RSTECH REPAROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 10.261.106/0001-00) para: sd 475 seama - peças para manutenção no freezer de eletrólise é fundamental para execução das análises de trítio no laboratório.. Valor global contratado: R$ 180,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RSTECH REPAROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 10.261.106/0001-00
- Processooficial
- 01344.001078/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00386/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,00
- Valor globaloficial
- R$ 180,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAXETAaplicação: vedaçao de forno, espessura: 1, forma seção transversal: circular, material: fibra ceramica, textura: fibra | 1 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000527 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150,00 · a liquidar R$ 150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000528 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1664 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000528 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001078/2024-07
valor global após o termo: R$ 180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476456
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.