Contrato federal · Empenho 2024NE000778 · Comprasnet Contratos
(2024RM001730)- PR: 34/2023 PLANO DE ACAO: SELAB 090 / REQUISITANTE: CAAEX - EDI KAVA KAILER. PROCESSO LICITACAO 23205.024217/2023-17. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: (2024rm001730)- pr: 34/2023 plano de acao: selab 090 / requisitante: caaex - edi kava kailer. processo licitacao 23205.024217/2023-17. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do…. Valor global contratado: R$ 525,68. Vigência de 30/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23205.022310/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 525,68
- Valor globaloficial
- R$ 525,68
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNO BANCADATORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA, TAMANHO 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA DOS MORDENTES DE 100 MM, MATERIAL AÇO MODULAR | 1 | R$ 525,68 | R$ 525,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 525,68
- A liquidarcalculado
- R$ 525,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000778 · 30/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 525,68 · a liquidar R$ 525,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3160 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 525,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000778 · 30/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000778 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.022310/2024-60
valor global após o termo: R$ 525,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.