Contrato federal · Empenho 2024NE000551 · Comprasnet Contratos
SD 465 SEAMA - A MANUTENÇÃO NO FREEZER DE ELETRÓLISE É FUNDAMENTAL PARA EXECUÇÃO DAS ANÁLISES DE TRÍTIO NO LABORATÓRIO. O FREEZER APRESENTOU PROBLEMAS COM O CONECTOR DO SENSOR DE T…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou RSTECH REPAROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 10.261.106/0001-00) para: sd 465 seama - a manutenção no freezer de eletrólise é fundamental para execução das análises de trítio no laboratório. o freezer apresentou problemas com o conector do sensor de temperatura atrasando a execução de uma e…. Valor global contratado: R$ 834,37. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RSTECH REPAROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 10.261.106/0001-00
- Processooficial
- 01344.001071/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00437/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 834,37
- Valor globaloficial
- R$ 834,37
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AFERIÇÃO E/OU CALIBRAÇÃO DE SENSORES | 1 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1 | R$ 759,37 | R$ 759,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 834,37
- A liquidarcalculado
- R$ 834,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000551 · 20/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 834,37 · a liquidar R$ 834,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 125 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 834,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000551 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000551 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001071/2024-87
valor global após o termo: R$ 834,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.