Contrato federal · Empenho 2024NE001638 · Comprasnet Contratos
PEDIDOS SIACOMPRAS 16845 E 16849 ISNF, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 31.890.783/0001-50) para: pedidos siacompras 16845 e 16849 isnf, solicito autorização para aquisição de material odontológico. Valor global contratado: R$ 122,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA.CNPJ 31.890.783/0001-50
- Processooficial
- 23069.180983/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,00
- Valor globaloficial
- R$ 122,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA ALTA ROTAÇÃOBROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO TRONCO CÔNICA, TIPO HASTE HASTE CURTA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 170 | 20 | R$ 6,10 | R$ 122,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,00
- A liquidarcalculado
- R$ 122,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001638 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,00 · a liquidar R$ 122,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7.198 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 122,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001638 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180983/2024-45
valor global após o termo: R$ 122,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476566
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.