Contrato federal · Empenho 2023NE000110 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CURSO DO QUALIFICA MAIS ENERGIF, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 13/2023/PPGES/CPES/IFPE. 23299.031190/2023-87
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: valor empenho referente aquisição de materiais elétricos para curso do qualifica mais energif, em atendimento ao oficio nº 13/2023/ppges/cpes/ifpe. 23299.031190/2023-87. Valor global contratado: R$ 401,01. Vigência de 06/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PESQUEIRA 158477
- Local da unidadeoficial
- PESQUEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610905
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23299.031190/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 401,01
- Valor globaloficial
- R$ 401,01
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMALETA FERRAMENTAS, MATERIAL CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 200 MM, ALTURA 210 MM, TIPO CAIXA SANFONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BANDEJA INTERN… | 1 | R$ 149,70 | R$ 149,70 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS/ FENDA, QUANTIDADE PEÇAS 6, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, COMPONENTES FENDA 4/5X5MM,5X5MM, 5X6MM,8MM-PHILIPS 4MM, 6MM, MATERIAL CABO POLIPROP… | 3 | R$ 83,77 | R$ 251,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 401,01
- A liquidarcalculado
- R$ 401,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000110 · 06/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 401,01 · a liquidar R$ 401,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000110 · 06/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.031190/2023-87
valor global após o termo: R$ 401,01 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476609
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.