Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS (CADEIRA, MESA E GAVETEIRO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO DSEI/ATM/PA E CASAI.…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO (CNPJ 16.550.802/0001-05) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de mobiliário e eletrodomésticos (cadeira, mesa e gaveteiro), para atender as demandas da sede do dsei/atm/pa e casai. pregão eletrônico n° 10/2023 e arp n° 6…. Valor global contratado: R$ 52.640,00. Vigência de 20/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIOCNPJ 16.550.802/0001-05
- Processooficial
- 25053.000286/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.640,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Publicaçãooficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 74 CM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 60 CM, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 12 | R$ 400,00 | R$ 4.800,00 |
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO MADEIRADO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, LARGURA 1200 MM, PROFUNDIDADE… | 50 | R$ 400,00 | R$ 20.000,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 58 | R$ 480,00 | R$ 27.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 20/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 20/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000286/2022-52
valor global após o termo: R$ 52.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476642
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.