Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, ASSOCIADO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ARP 64/2024, PE 90001/2024 // PROCESSO 23422.016941/2024-85.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou COLA LEGAL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA (CNPJ 48.118.751/0001-33) para: aquisição de materiais gráficos em geral, associado com serviços de instalação, arp 64/2024, pe 90001/2024 // processo 23422.016941/2024-85.. Valor global contratado: R$ 1.512,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- COLA LEGAL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDACNPJ 48.118.751/0001-33
- Processooficial
- 23422.016941/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.512,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.512,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 270 CM, LARGURA 1,30 M, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EM ILHÓIS, GRAMATURA 440 G/M2 | 36 | R$ 42,00 | R$ 1.512,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.512,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.512,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.512,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.512,00
Faturas
- 103 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.512,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.016941/2024-85
valor global após o termo: R$ 1.512,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476672
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.