Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO E AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL COLORAÇÃO BRANCA¿, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 09/2024 , ANEXO DO EDI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E. B. DO CARMO LTDA (CNPJ 42.343.620/0001-73) para: emissão nota de empenho para aquisição de café torrado e moído do tipo único e açúcar do tipo cristal coloração branca¿, especificados no termo de referência 09/2024 , anexo do edital de licitação nº 90009/2024, arp 0011…. Valor global contratado: R$ 15.610,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- E. B. DO CARMO LTDACNPJ 42.343.620/0001-73
- Processooficial
- 25053.000649/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.610,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 1.000 | R$ 8,15 | R$ 8.150,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 1.000 | R$ 7,46 | R$ 7.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.610,00
Faturas
- 000.000.139 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000649/2023-31
valor global após o termo: R$ 15.610,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.