Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA (CNPJ 11.227.424/0001-00) para: para atender solicitação do seal/iam/fiocruz-pe. Valor global contratado: R$ 48.787,13. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 254421
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDACNPJ 11.227.424/0001-00
- Processooficial
- 25382.000061/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.787,13
- Valor globaloficial
- R$ 48.787,13
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL PROPÍLICOÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO , FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE… | 50 | R$ 495,74 | R$ 24.787,13 |
| PADRÃO REFERÊNCIAPADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO** ÁLCOOL ETÍLICO, APRESENTAÇÃO** LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL** CAS 64-17-5 | 50 | R$ 480,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.787,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.787,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.787,13 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.787,03
Faturas
- 8.124 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 975,74
- 8.127 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.142,38
- 8.161 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.948,91
- 8.169 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000061/2025-17
valor global após o termo: R$ 48.787,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476689
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.