Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA - S-10 CD LT DD4A R7N - CHEVROLET, EM FAVOR DA EMPRESA ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (PEDRAGON VEÍ…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (CNPJ 10.638.915/0001-80) para: erviço de manutenção de veículos durante o período de garantia técnica - s-10 cd lt dd4a r7n - chevrolet, em favor da empresa alves e amorim comercio de veículos ltda (pedragon veículos), cnpj 10.638.915/0001-80. disp. 0…. Valor global contratado: R$ 22.977,95. Vigência de 21/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.CNPJ 10.638.915/0001-80
- Processooficial
- 50601.001500/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.977,95
- Valor globaloficial
- R$ 22.977,95
- Assinaturaoficial
- 21/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICAManutenção de Veículos Leves - Parte Mecânica | 59.204 | R$ 38.811,48 | R$ 22.977,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.977,95
- A liquidarcalculado
- R$ 8.009,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.968,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 21/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.977,95 · a liquidar R$ 8.009,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.968,87
Faturas
- 251322 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.768,56
- 66488 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 849,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000052 · 21/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001500/2023-62
valor global após o termo: R$ 22.977,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476712
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.