Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PAR A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O CAMPUS AÇAILÂNDIA, CONFORME PROCESSO Nº 23249.014010.2024-09, OFÍCIO Nº 18/2024…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou J M DOS SANTOS SERVICOS (CNPJ 45.486.986/0001-90) para: nota de empenho par a atender despesa com aquisiçao de serviço de fornecimento de coffe break para o campus açailândia, conforme processo nº 23249.014010.2024-09, ofício nº 18/2024/dde-aca.. Valor global contratado: R$ 28.470,00. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA 158295
- Local da unidadeoficial
- AÇAILÂNDIA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100055
- Fornecedoroficial
- J M DOS SANTOS SERVICOSCNPJ 45.486.986/0001-90
- Processooficial
- 23249.014010.2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.470,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces | 1.300 | R$ 21,90 | R$ 28.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.595,30
- A liquidarcalculado
- R$ 405,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 08/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.595,30 · a liquidar R$ 405,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.190,00
Faturas
- 14 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 405,30
- 57 · emitida 29/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 40 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.760,00
- 41 · emitida 10/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
- 33 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.752,00
- 35 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 657,00
- 29 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 394,20
- 25 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 657,00
- 21 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,50
- 19 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.008,00
- 16 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
- 17 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.314,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.014010.2024-09
valor global após o termo: R$ 28.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476713
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.