Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE, CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO (SEI N° 2266019), PE 14/2023 (SEI Nº 2234870), UASG…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou S M COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. (CNPJ 08.490.479/0001-01) para: empenho para aquisição de material de expediente do campus porto velho zona norte, considerando a solicitação de compra/serviço (sei n° 2266019), pe 14/2023 (sei nº 2234870), uasg 158148, conforme declaração orçamentária…. Valor global contratado: R$ 130,00. Vigência de 21/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- S M COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.CNPJ 08.490.479/0001-01
- Processooficial
- 23243.004136/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130,00
- Valor globaloficial
- R$ 130,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISTOLA APLICADORAPISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 100 W, VAZÃO 0,8 KG/H, TEMPERATURA TRABALHO 120- 193 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÕES DE 11 A 12MM, AQUECIMENTO INICIAL DE 3 A 5 | 5 | R$ 26,00 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,00 · a liquidar R$ 130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5642 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 21/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004136/2024-17
valor global após o termo: R$ 130,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476736
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.