Contrato federal · Empenho 2024NE000188 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou W SANTOS CHAVES (CNPJ 21.860.768/0001-05) para: aquisição de óleo lubrificantes para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro. Valor global contratado: R$ 5.854,56. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- W SANTOS CHAVESCNPJ 21.860.768/0001-05
- Processooficial
- 25035.000795/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.854,56
- Valor globaloficial
- R$ 5.854,56
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO GL-5, VISCOSIDADE SAE 90 | 120 | R$ 21,41 | R$ 2.569,20 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO GL-5, VISCOSIDADE SAE 90 | 156 | R$ 21,06 | R$ 3.285,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.854,56
- A liquidarcalculado
- R$ 5.854,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000188 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.854,56 · a liquidar R$ 5.854,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4301 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.854,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000188 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000795/2024-65
valor global após o termo: R$ 5.854,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476791
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.